为推进公司高质量发展，提升法律合规工作管理水平，黑龙江公司于二季度开展了业务流程合同合规管理自查，夯实法律合规工作基础。

一是根据集团公司《中国中煤贸易合规管理总体实施方案》、国资委《严谨虚假贸易通知》和“十不准”要求，结合近年来煤炭贸易业务开展情况，梳理各项业务流程，规范业务模式，推进合规性审查，落实合规管理相关工作责任，并修订了《合规管理办法》《全面风险管理制度》，制定了《合同管理办法》，完善合同文本和定价调价模型等。

二是对照销售集团《关于法律合规监督检查情况通报》，结合黑龙江公司实际情况，梳理合规、合同管理档案，对标区域公司合规管理经验和成果，调整黑龙江公司合规、合同管理流程，明确风险管控节点，加强业务、营销、财务部门间沟通协调，将“坚持安全合规，营造稳定发展环境”作为年度重点工作之一，围绕“合同、履约、结算”，构建风险防控的“三道防线”，使合规管理工作质量进一步提升。

下一步，黑龙江公司将针对自查发现问题，一一制定整改措施，及时改进和规范相关工作，确保问题整改到位。