近日，为进一步强化业务风险防控能力，确保合规经营，黑龙江公司开展了为期20天的外购煤业务自查专项行动，对2024年1月至2025年1月期间的外购煤业务存在的风险进行排查与整改。

一是建立部门联动机制。建立了"公司统筹-业务部门主责-各部门协同"的管理体系，抽调业务、法务、财务等骨干成立专项工作组，确保业务环节全覆盖。自查内容涵盖外购煤业务的合规审查、商务谈判、定价依据、合同审批及签署、履约执行、煤炭发运及数质量检验、付款与结算等关键环节。同时，对公路运输服务采购的合同审批、执行及结算全流程进行了系统梳理。二是数字化赋能自查。依托ERP、ESCM与集团公司法律合规管理系统平台，以及天眼查、企查查等第三方应用平台，对近三年126笔外购煤合同进行电子化档案复核。重点验证上下游企业资质和关系、采购和销售业务的相对独立性、合规审查资料的完整性、业务付款与结算等关键环节文件的完备性。三是精准识别合规问题。通过自查，及时发现了外购煤业务在管理制度体系、贸易审查流程、合同签署执行等方面的问题，并制定了具体整改措施，明确了责任部门和整改期限。

黑龙江公司将以此次自查专项行动为契机，持续推动合规管理，及时完善国内贸易煤炭业务流程实施细则、煤炭业务合规管理工作指引等制度，加快推进智慧营销物流业务平台建设，实现合同履约、物流追踪等核心数据的实时预警。同时，公司将进一步加强内部监督与风险管理，确保外购煤业务合规、高效运行，推动企业高质量发展迈上新台阶。